Facturi primite SPV — Pro

SPV → factura reală din Nexus → produse, scadență/sold, plăți și recepții, prin referința internă exactă.

Facturi primite prin SPV, citite din vederea reală dosar_contabil_mesaje_anaf_view. Pachetul filtrează exclusiv tipul FACTURA PRIMITA; mesajele de stare, erorile generale și facturile trimise nu sunt amestecate în listă.

Varianta Free arată datele esențiale ale mesajului SPV. Cheile tehnice de legătură sunt păstrate intern, nu afișate utilizatorului. Varianta Pro adaugă furnizorul rezolvat după codul fiscal și un câmp prietenos „Stare import”. La deschidere se aleg starea și perioada; furnizorul poate fi găsit rapid prin căutare, fără enumerarea întregului nomenclator.

Configurare:
1. Creează un login SQL read-only cu SELECT pe dosar_contabil_mesaje_anaf_view.
2. Adaugă sursa SQL Server în Cifru, cu TLS.
3. Importă pachetul, mapează slotul și rulează testul local.

În schema live verificată, id_tabel este completat pentru mesajele legate în Nexus și este NULL pentru cele nelegate. Nu se folosește detalii_nexus ca dovadă de import. Pachet neoficial, fără afiliere NexusERP sau ANAF.

TRASEU SPV: mesaj primit → factura furnizorului → produse, sold/scadență, plăți repartizate și NIR-uri → produsele recepției. Asocierea folosește tip_tabel=fur, luna, punctul de lucru și cheia documentului stocate în mesaj; nu numărul imprimat, CIF-ul sau o sumă apropiată. Denumirea furnizorului din lista de mesaje este descriptivă și nu este folosită la legături. Fără referință în SPV nu înseamnă sigur că factura nu există: importurile externe pot să nu fi scris această legătură. Un ID vechi nu certifică existența/validarea actuală; factura se verifică la deschidere și stările Validată/Anulată sunt vizibile. Lista fără rânduri asociate nu inventează o potrivire. Plățile sunt repartizările Nexus, nu dovada decontării tuturor efectelor. Starea mesajului este afișată integral ca informație, fără să îngusteze numele furnizorului în antet. Păstrează citirea live și filtrele existente; sub-butoanele sunt restrânse la documentul selectat. Manual: https://www.docs.nexuserp.ro/articol/import-facturi-furnizori-din-mesaje-spv-efactura-prin-format-edi/4908 .

Screenshots

What this package creates

1 Home5 Details6 lists1 sources to map

Home: Facturi primite prin SPV
Details: Factura înregistrată în Nexus
Details: Produsele facturii
Details: Plăți repartizate
Details: Recepțiile facturii
Details: Produsele recepției
Sub-button: Factura asociată mesajului SPV
Sub-button: Produsele facturii asociate
Sub-button: Plăți repartizate facturii
Sub-button: Recepțiile facturii
Sub-button: Produsele recepției asociate

Sources are mapped locally and verified before applying.

Custom queriesPRO6 SQL

Custom queries are a PRO feature. Cifru repeats read-only validation against the local source before execution.

Statically verified read-only$.components.workspaceSelection.datasets.0.sqlQuery

SELECT
    m.id, m.id_anaf, m.anluna AS document_month,m.pl_tabel AS document_point,
    CASE WHEN m.tip_tabel='fur' AND m.id_tabel>0 THEN CONCAT(RTRIM(m.anluna),'_',m.pl_tabel,'_',m.id_tabel) ELSE NULL END AS invoice_id, m.data_anaf_date, m.tip, m.detalii, m.detalii_nexus,
    m.cod_fiscal, m.valoare, m.tva, m.id_tabel, m.tip_tabel, m.citit, m.eroare,
    m.id_arhiva, m.tip_arhiva, m.data_cr, m.user_cr,
    COALESCE(p.den_furnizor, NULLIF(LTRIM(RTRIM(m.detalii_nexus)), ''),
             CONCAT(N'CIF ', LTRIM(RTRIM(m.cod_fiscal)))) AS den_furnizor,
    CASE WHEN m.eroare=1 THEN N'Eroare raportată — vezi Detalii'
         WHEN m.id_tabel>0 AND m.tip_tabel='fur' THEN N'Legătură internă înregistrată — deschide factura'
         WHEN m.id_tabel>0 THEN N'Referință către alt tip de document'
         ELSE N'Fără legătură internă înregistrată' END AS status_import
FROM dbo.dosar_contabil_mesaje_anaf_view m
LEFT JOIN (
    SELECT
        CASE
            WHEN LEFT(UPPER(REPLACE(LTRIM(RTRIM(cif_cnp)), ' ', '')), 2) = 'RO'
                THEN SUBSTRING(UPPER(REPLACE(LTRIM(RTRIM(cif_cnp)), ' ', '')), 3, 100)
            ELSE UPPER(REPLACE(LTRIM(RTRIM(cif_cnp)), ' ', ''))
        END AS cif_normalizat,
        MAX(NULLIF(LTRIM(RTRIM(denumire)), '')) AS den_furnizor
    FROM dbo.accesex_parteneri_view
    WHERE NULLIF(LTRIM(RTRIM(cif_cnp)), '') IS NOT NULL
    GROUP BY
        CASE
            WHEN LEFT(UPPER(REPLACE(LTRIM(RTRIM(cif_cnp)), ' ', '')), 2) = 'RO'
                THEN SUBSTRING(UPPER(REPLACE(LTRIM(RTRIM(cif_cnp)), ' ', '')), 3, 100)
            ELSE UPPER(REPLACE(LTRIM(RTRIM(cif_cnp)), ' ', ''))
        END) p
  ON p.cif_normalizat =
     CASE
         WHEN LEFT(UPPER(REPLACE(LTRIM(RTRIM(m.cod_fiscal)), ' ', '')), 2) = 'RO'
             THEN SUBSTRING(UPPER(REPLACE(LTRIM(RTRIM(m.cod_fiscal)), ' ', '')), 3, 100)
         ELSE UPPER(REPLACE(LTRIM(RTRIM(m.cod_fiscal)), ' ', ''))
     END
WHERE LTRIM(RTRIM(m.tip)) = 'FACTURA PRIMITA'